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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028273/28286
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 8.880.000
Nro. de Orden de Pago
1500026706
Fecha de Orden de Pago
21-08-2024
Fecha Emisión Cheque
21-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.276.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.000
Retención IVA
₲ 242.182
Retención Renta
₲ 322.910
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
PR/EJ N 166/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-234904
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.318.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.665.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar