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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028057/58/59
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 17.760.000
Nro. de Orden de Pago
1500025509
Fecha de Orden de Pago
18-04-2024
Fecha Emisión Cheque
18-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.330.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.999
Retención IVA
₲ 484.364
Retención Renta
₲ 645.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 222.000
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
PR/EJ N 166/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-234904
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.925.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.020.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar