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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010029113
Monto de la Factura
₲ 13.320.000
Nro. de Orden de Pago
1500030148
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.425.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.499
Retención IVA
₲ 363.273
Retención Renta
₲ 484.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
PR/EJ N 166/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-234904
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.318.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.665.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AGUA MINERAL EN BIDONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar