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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000647
Monto de la Factura
₲ 48.650.000
Nro. de Orden de Pago
1500027368
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.341.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 169.833
Retención IVA
₲ 1.326.818
Retención Renta
₲ 1.769.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
PR/EJ N°204
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-236612
Monto Contrato
₲ 48.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.607.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.341.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428827
Nombre de la Licitación
Adquisición de radios portatiles tipo walkie
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar