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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003937
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 38.100.000
Nro. de Orden de Pago
1500023788
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.853.831
IVA
₲ 3.463.636
Retención DNCP
₲ 134.389
Retención IVA
₲ 1.039.091
Retención Renta
₲ 1.039.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR/PR 343/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-229474
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.832.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.680.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427382
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de artículos para promoción de productos y servicios de Petróleos Paraguayos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar