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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004014/1416
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 9.350.000
Nro. de Orden de Pago
1500024014
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.798.774
IVA
₲ 850.000
Retención DNCP
₲ 32.980
Retención IVA
₲ 255.000
Retención Renta
₲ 255.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR/PR 343/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-229474
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.832.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.680.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427382
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de artículos para promoción de productos y servicios de Petróleos Paraguayos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar