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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004011/4012
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 56.962.150
Nro. de Orden de Pago
150024014
Fecha de Orden de Pago
15-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.603.971
IVA
₲ 5.178.377
Retención DNCP
₲ 200.921
Retención IVA
₲ 1.553.513
Retención Renta
₲ 1.553.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 005/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-231900
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.573.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.663.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE IMPRESOS Y CARTELERIA.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar