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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004013
Nro. de Timbrado
16619427
Monto de la Factura
₲ 23.584.800
Nro. de Orden de Pago
1500024003
Fecha de Orden de Pago
14-11-2023
Fecha Emisión Cheque
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.194.368
IVA
₲ 2.144.073
Retención DNCP
₲ 83.190
Retención IVA
₲ 643.222
Retención Renta
₲ 643.222
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
PR/EJ N° 005/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-231900
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.573.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.663.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427384
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE IMPRESOS Y CARTELERIA.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar