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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000531/532
Nro. de Timbrado
16739287
Monto de la Factura
₲ 116.120.000
Nro. de Orden de Pago
1500025121
Fecha de Orden de Pago
08-03-2024
Fecha Emisión Cheque
08-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.274.199
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 409.587
Retención IVA
₲ 3.166.909
Retención Renta
₲ 3.166.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAN ADRIAN BENITEZ BENITEZ
RUC
3685604-5
Número de Contrato
PR/EJ 189/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-237298
Monto Contrato
₲ 116.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.017.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.274.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428705
Nombre de la Licitación
PERFORACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO PARA LA PLANTA DE M.J.T.
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar