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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
16964365
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500026180
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.940.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.091
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Roman Olmedo Almiron
RUC
612501-8
Número de Contrato
PR/EJ 185/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-235607
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.960.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.940.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429324
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA CONTABLE, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar