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Datos del Pago
Nro. de Factura
0030020001575
Nro. de Timbrado
15032699
Monto de la Factura
₲ 13.402.461
Nro. de Orden de Pago
1500026759
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.491.094
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.787
Retención IVA
₲ 365.522
Retención Renta
₲ 487.362
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/EJ 186/23
Código de Contratación (CC)
CD-25006-23-236384
Monto Contrato
₲ 160.829.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.689.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.893.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428178
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISION DE EQUIPO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar