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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002867
Monto de la Factura
₲ 9.310.000
Nro. de Orden de Pago
3446
Fecha de Orden de Pago
14-04-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.354.644
IVA
Retención DNCP
₲ 33.177
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ESTELA VILLALBA JARA
RUC
751551-0
Número de Contrato
392
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-10231
Monto Contrato
₲ 24.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.419.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.334.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201226
Nombre de la Licitación
CD Nº 40/10 ADQUISICION DE AZUCAR BLANCA PARA LA COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips