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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012100
Monto de la Factura
₲ 8.969.000
Nro. de Orden de Pago
12222
Fecha de Orden de Pago
22-09-2010
Fecha Emisión Cheque
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.529.356
IVA
Retención DNCP
₲ 31.962
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO INTEGRAL DE ORTOPEDIA SRL
RUC
80021212-6
Número de Contrato
357/10
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-6552
Monto Contrato
₲ 8.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.561.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.529.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199838
Nombre de la Licitación
CD N° 28/10 ADQUISICION DE PROTESIS PARA AMPUTACION DE PIERNA CON APOYO PTB CON PIE SACH PARA ASEGURADO DEL IPS (L. GALEANO)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips