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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010070690408
Monto de la Factura
₲ 10.440.000
Nro. de Orden de Pago
805
Fecha de Orden de Pago
24-01-2011
Fecha Emisión Cheque
24-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.928.251
IVA
Retención DNCP
₲ 37.204
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
455
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-12977
Monto Contrato
₲ 15.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.965.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.928.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201398
Nombre de la Licitación
CD Nº 43/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET FULL A TRAVES DE MODEM INALAMBRICO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips