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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001059
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. de Orden de Pago
9368
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.208.890
IVA
Retención DNCP
₲ 168.382
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
468
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-13991
Monto Contrato
₲ 47.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.377.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.208.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202484
Nombre de la Licitación
CD 54/10 ADQUISICION DE ESTANTES PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE JUBILACIONES
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips