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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020005818
Monto de la Factura
₲ 62.850.000
Nro. de Orden de Pago
11575
Fecha de Orden de Pago
31-10-2011
Fecha Emisión Cheque
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.769.207
IVA
Retención DNCP
₲ 223.975
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-9463
Monto Contrato
₲ 62.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.993.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.769.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200335
Nombre de la Licitación
CD Nº 35/10 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips