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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-10194
Monto de la Factura
₲ 1.295.140
Nro. de Orden de Pago
6600
Fecha de Orden de Pago
27-06-2011
Fecha Emisión Cheque
27-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.290.030
IVA
Retención DNCP
₲ 5.110
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORAL TURISMO S.R.L.
RUC
80003748-0
Número de Contrato
356
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-6059
Monto Contrato
₲ 108.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.308.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.108.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198283
Nombre de la Licitación
CD Nº 30/10 SERVICIO INTEGRAL ADQUISICION DE PASAJES, TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA DISERTANTES EXTRANJEROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips