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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002901
Monto de la Factura
₲ 7.891.074
Nro. de Orden de Pago
9830
Fecha de Orden de Pago
02-10-2012
Fecha Emisión Cheque
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.598.578
IVA
Retención DNCP
₲ 29.460
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
549
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-17374
Monto Contrato
₲ 58.452.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.673.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.578.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203217
Nombre de la Licitación
CD Nº 63/10 ALQUILER DE CAJAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips