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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 34.980.000
Nro. de Orden de Pago
15667
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.265.344
IVA
Retención DNCP
₲ 124.656
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
453/10
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-13522
Monto Contrato
₲ 34.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.390.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.265.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154164
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CAJAS P/ARCHIVO DE LA DIREC. DE ADM. JUBIL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips