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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001338
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. de Orden de Pago
17989
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.336
IVA
Retención DNCP
₲ 6.664
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GRAU PASCUAL
RUC
182563-1
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-5388
Monto Contrato
₲ 18.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.075.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.008.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195004
Nombre de la Licitación
CD N° 24/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MONTACARGAS DEL EDIFICIO CAJA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips