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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Nro. de Timbrado
14286701
Monto de la Factura
₲ 65.058.000
Nro. de Orden de Pago
2800
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.915.971
IVA
₲ 3.550.727
Retención DNCP
₲ 142.029
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LORENZO GIMÉNEZ
RUC
4346449-1
Número de Contrato
386/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22004-20-190362
Monto Contrato
₲ 91.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.813.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383733
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento del Edificio de la Gobernación
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira