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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001780
Nro. de Timbrado
14134883
Monto de la Factura
₲ 71.180.000
Nro. de Orden de Pago
2880
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 911.021
IVA
₲ 83.122
Retención DNCP
₲ 3.325
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAUL FILARTIGA FARIÑA
RUC
1608603-1
Número de Contrato
384/2020
Código de Contratación (CC)
CD-22004-20-190087
Monto Contrato
₲ 71.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.228.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.085.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira