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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 29.910.000
Nro. de Orden de Pago
32549
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.443.867
IVA
₲ 2.719.090
Retención DNCP
₲ 106.588
Retención IVA
₲ 815.727
Retención Renta
₲ 543.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARISTIDES MARTINEZ
RUC
884897-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-76076
Monto Contrato
₲ 29.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.443.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253846
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Camiones
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn