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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000606
Monto de la Factura
₲ 24.988.000
Nro. de Orden de Pago
32637
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.763.134
IVA
₲ 2.271.636
Retención DNCP
₲ 89.040
Retención IVA
₲ 681.491
Retención Renta
₲ 454.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
35/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77899
Monto Contrato
₲ 38.327.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.326.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.448.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles, Hilo y Banderas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn