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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009/10
Monto de la Factura
₲ 24.950.000
Nro. de Orden de Pago
33148
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.726.996
IVA
₲ 2.268.182
Retención DNCP
₲ 88.913
Retención IVA
₲ 680.455
Retención Renta
₲ 453.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
45/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-80036
Monto Contrato
₲ 24.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.726.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn