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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 10.545.000
Nro. de Orden de Pago
33185
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.028.104
IVA
₲ 958.636
Retención DNCP
₲ 37.578
Retención IVA
₲ 287.590
Retención Renta
₲ 191.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77156
Monto Contrato
₲ 21.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.312.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua, Cafe y Azucar
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn