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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001731
Monto de la Factura
₲ 45.540.000
Nro. de Orden de Pago
32550
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.307.712
IVA
₲ 4.140.000
Retención DNCP
₲ 162.288
Retención IVA
₲ 1.242.000
Retención Renta
₲ 828.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
33/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77900
Monto Contrato
₲ 45.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.307.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles, Hilo y Banderas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn