- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019570
Monto de la Factura
₲ 10.404.000
Nro. de Orden de Pago
33178
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.894.014
IVA
₲ 945.818
Retención DNCP
₲ 37.076
Retención IVA
₲ 283.746
Retención Renta
₲ 189.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77150
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253930
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn