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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-019571
Monto de la Factura
₲ 9.596.000
Nro. de Orden de Pago
3321
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.125.621
IVA
₲ 872.364
Retención DNCP
₲ 34.197
Retención IVA
₲ 261.709
Retención Renta
₲ 174.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77150
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253930
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn