- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 5.933.984
Nro. de Orden de Pago
33664
Fecha de Orden de Pago
22-05-2014
Fecha Emisión Cheque
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.643.110
IVA
₲ 539.453
Retención DNCP
₲ 21.147
Retención IVA
₲ 161.836
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA ESTHER FATIMA CHAVES DE RICCIARDI
RUC
936079-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77221
Monto Contrato
₲ 89.009.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.901.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.646.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253808
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Fumigacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn