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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000617
Monto de la Factura
₲ 2.687.700
Nro. de Orden de Pago
32544
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.555.954
IVA
₲ 244.336
Retención DNCP
₲ 9.578
Retención IVA
₲ 73.301
Retención Renta
₲ 48.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77301
Monto Contrato
₲ 10.114.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.114.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.618.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn