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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000615
Monto de la Factura
₲ 4.823.500
Nro. de Orden de Pago
32548
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.587.062
IVA
₲ 438.500
Retención DNCP
₲ 17.188
Retención IVA
₲ 131.550
Retención Renta
₲ 87.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77301
Monto Contrato
₲ 10.114.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.114.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.618.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256029
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn