- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000043
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
33282
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIA OCAMPO ARÉVALOS
RUC
2553556-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-76747
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.435.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.201.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254040
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn