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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000038
Monto de la Factura
₲ 897.400
Nro. de Orden de Pago
32547
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.137
IVA
₲ 51.582
Retención DNCP
₲ 3.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIA OCAMPO ARÉVALOS
RUC
2553556-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-76747
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.435.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.201.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254040
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopiado y Encuadernacion
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn