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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 71.660.000
Nro. de Orden de Pago
33181
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.147.357
IVA
₲ 6.514.545
Retención DNCP
₲ 255.370
Retención IVA
₲ 1.954.364
Retención Renta
₲ 1.302.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
57/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82169
Monto Contrato
₲ 71.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.147.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254671
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas y Camaras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn