- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000974
Monto de la Factura
₲ 5.333.500
Nro. de Orden de Pago
33160
Fecha de Orden de Pago
19-02-2014
Fecha Emisión Cheque
19-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.072.061
IVA
₲ 484.864
Retención DNCP
₲ 19.007
Retención IVA
₲ 145.459
Retención Renta
₲ 96.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
68/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-83061
Monto Contrato
₲ 25.971.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.971.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.698.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255755
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn