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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 119.880.000
Nro. de Orden de Pago
32956
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.003.700
IVA
₲ 10.898.182
Retención DNCP
₲ 427.209
Retención IVA
₲ 3.269.455
Retención Renta
₲ 2.179.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77707
Monto Contrato
₲ 119.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.880.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.003.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254566
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Aros de Seguridad
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn