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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000155
Monto de la Factura
₲ 16.063.320
Nro. de Orden de Pago
33211
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.275.925
IVA
₲ 1.460.302
Retención DNCP
₲ 57.244
Retención IVA
₲ 438.091
Retención Renta
₲ 292.060
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
59/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82379
Monto Contrato
₲ 16.063.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.063.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.275.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254646
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn