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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000989
Monto de la Factura
₲ 11.676.500
Nro. de Orden de Pago
32536
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.104.139
IVA
₲ 1.061.500
Retención DNCP
₲ 41.611
Retención IVA
₲ 318.450
Retención Renta
₲ 212.300
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS SOLANO SRL
RUC
80039406-2
Número de Contrato
30/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77718
Monto Contrato
₲ 11.676.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.676.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.104.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254261
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel, Carton y Artes Graficas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn