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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000534
Monto de la Factura
₲ 83.355.000
Nro. de Orden de Pago
33204
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.269.090
IVA
₲ 7.577.727
Retención DNCP
₲ 297.047
Retención IVA
₲ 2.273.318
Retención Renta
₲ 1.515.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
60/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82578
Monto Contrato
₲ 83.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.355.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.269.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254647
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn