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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000128
Monto de la Factura
₲ 1.125.000
Nro. de Orden de Pago
33205
Fecha de Orden de Pago
26-02-2014
Fecha Emisión Cheque
26-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.090.227
IVA
₲ 102.273
Retención DNCP
₲ 4.091
Retención IVA
₲ 30.682
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
61/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82485
Monto Contrato
₲ 1.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254647
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn