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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 18.940.380
Nro. de Orden de Pago
32635
Fecha de Orden de Pago
02-12-2013
Fecha Emisión Cheque
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.011.956
IVA
₲ 1.721.853
Retención DNCP
₲ 67.497
Retención IVA
₲ 516.556
Retención Renta
₲ 344.371
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
38/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-78778
Monto Contrato
₲ 18.940.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.940.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.011.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254334
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn