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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001161
Monto de la Factura
₲ 8.659.500
Nro. de Orden de Pago
33234
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.235.028
IVA
₲ 787.227
Retención DNCP
₲ 30.859
Retención IVA
₲ 236.168
Retención Renta
₲ 157.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77149
Monto Contrato
₲ 19.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.647.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.683.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253930
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn