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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000229/230
Monto de la Factura
₲ 64.400.000
Nro. de Orden de Pago
33278
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.243.229
IVA
₲ 5.854.545
Retención DNCP
₲ 229.498
Retención IVA
₲ 1.756.364
Retención Renta
₲ 1.170.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-80035
Monto Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.243.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253921
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn