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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006369
Monto de la Factura
₲ 3.630.000
Nro. de Orden de Pago
32537
Fecha de Orden de Pago
11-11-2013
Fecha Emisión Cheque
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.064
IVA
₲ 330.000
Retención DNCP
₲ 12.936
Retención IVA
₲ 99.000
Retención Renta
₲ 66.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77155
Monto Contrato
₲ 3.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.452.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254126
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Agua, Cafe y Azucar
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn