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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 7.876.020
Nro. de Orden de Pago
32719
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
11-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.489.952
IVA
₲ 716.002
Retención DNCP
₲ 28.067
Retención IVA
₲ 214.801
Retención Renta
₲ 143.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
36/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-78777
Monto Contrato
₲ 7.876.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.876.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.489.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254334
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn