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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066y69
Monto de la Factura
₲ 8.410.320
Nro. de Orden de Pago
32958
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.998.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.971
Retención IVA
₲ 229.373
Retención Renta
₲ 152.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
34/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-77898
Monto Contrato
₲ 35.928.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.928.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.167.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254140
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles, Hilo y Banderas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn