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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
33147
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA MULTIRED SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80060785-6
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-79595
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260790
Nombre de la Licitación
Servicio de Consultoria para Diseño y Asesoramiento
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn