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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 48.950.000
Nro. de Orden de Pago
32305
Fecha de Orden de Pago
04-10-2013
Fecha Emisión Cheque
04-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.550.560
IVA
₲ 4.450.000
Retención DNCP
₲ 174.440
Retención IVA
₲ 1.335.000
Retención Renta
₲ 890.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON DELVALLE VEROCAY
RUC
839951-4
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-75807
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.550.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254689
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn