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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000205
Monto de la Factura
₲ 6.635.250
Nro. de Orden de Pago
33251
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.310.003
IVA
₲ 603.205
Retención DNCP
₲ 23.645
Retención IVA
₲ 180.961
Retención Renta
₲ 120.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
72/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-82958
Monto Contrato
₲ 53.966.805
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.966.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.321.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256937
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Varias
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn